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广德县总工会2017年部门预算
发表时间:2017-02-05 09:10:20  采编:xuan  点击热度:109  

一、主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务,以及县委和省总工会的指示和决定,确定全县工会工作的方针和任务,指导全县工会工作。

 (二)向县委、县政府及有关部门反映职工群众思想意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对有关职工利益的重大问题的调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

 (三)依照法律和工会章程,组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。  

    (四)指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主决策和民主监督工作。指导和帮助企业建立健全平等协商、集体合同制度以及工资协商制度。

   (五)协调县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

  (六)负责全县工会经费的收缴、管理和审查工作。

 (七)承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

广德县总工会2017年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

广德县总工会

社会团体

   三、2017年度主要工作任务

   (一)、服务经济社会发展大局,进一步发挥主力军的作用。深化各类劳动竞赛,广泛深入开展各具特色的立功竞赛活动。同时要突出以岗位学习、岗位创新、岗位成才、岗位奉献为主题,广泛深入开展职工群众性科技创新活动,推动职工科技创新和创造发明。

(二)切实维护职工合法权益,积极构建和谐劳动关系。为职工大力做好事、办实事、解难事、积极参与以改善民生为重点的社会建设。不断加强困难职工帮扶中心规范化、标准化、制度化。

(三)不断扩大工会组织覆盖面,不断增加工会组织凝聚力,进一步提高工会组建率和职工入会率和巩固力。坚持促进企业发展,维护职工权益的企业工会原则,夯实基层工会工作基础。

  

第二部分 广德县***2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

广德县总工会2017年财政拨款收支预算258.52万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务168.21万元,占65.07%;社会保障和就业支出63.76万元,占25.66%;医疗卫生支出9.52万元,占3.68%;住房保障支出17.03万元,占6.59%

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

广德县总工会2017年一般公共预算财政拨款258.52万元,其中:一般公共服务168.21万元,占65.07%;社会保障和就业支出63.76万元,占25.66%;医疗卫生支出9.52万元,占3.68%;住房保障支出17.03万元,占6.59%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算258.52万元,比2016年财政拨款预算增加97.81万元,增长37.83%,增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中,“行政运行”预算118.21万元,主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出;“其他一般公共服务支出”预算50.00万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位发展改革等事务方面的项目支出。
    (二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算63.76万元,2016年财政拨款预算增加,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算26.19万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算15.84万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算9.52万元,2016年财政拨款预算增加,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算9.13万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0.39万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2017年度预算17.03万元,2016年财政拨款预算增加,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算12.81万元,“提租补贴”预算4.22万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

广德县总工会2017年一般公共预算基本支出258.52万元,其中:

工资福利支出132.57万元。其中商品和服务支出15.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助60.28万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况(有此项基金的单位需说明)

广德县总工会2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,广德县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县总工会2017年收支总预算258.52万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

广德县总工会2017年收入预算258.52万元

七、2017年支出预算情况

广德县总工会2017年支出预算258.52万元,其中:基本支出208.52万元,占80.66%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出50万元,占19.34%,主要用于专项业务支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用使用情况。

广德县总工会单位无价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 广德县总工会2017年部门预算表

(2017年总工会部门预算情况说明.rar

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